南昌新四軍軍部舊址陳列館
2023年單位預算
目 錄
第一部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務
三、單位基本情況
第二部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館2023年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《單位整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館概況
一、單位主要職責
南昌新四軍軍部舊址陳列館隸屬南昌市文化廣電新聞出版旅游局，是財政全額撥款的正科級事業單位。主要職責是：收藏展覽文物，弘揚民族文化。文物征集、登編、修復、保管，文物展覽，文物復制，文物及相關研究，近現代史研究，文物宣傳及文物講解。
二、單位2023年主要工作任務
2023年，在市文廣新旅局黨組的堅強領導下，南昌新四軍軍部舊址陳列館將認真貫徹落實黨的二十大精神，對標中央、省、市部署要求，牢固樹立文物保護理念，堅守文物安全底線，創新文物利用模式，以實際行動推進陳列館高質量發展。
一是貫穿“一條主線”。認真學習貫徹黨的二十大精神，組織黨員干部學懂、悟透黨的二十大報告，全面領會黨的二十大報告對文化文物工作的重要論述，開設黨的二十大報告學習專欄，邀請二十大黨代表、優秀講解員分享、講述黨的二十大報告。結合本館實際，組織宣講隊赴社區、街道、軍營、學校等基層單位宣講黨的二十大精神，講述革命故事、弘揚革命文化。
二是實施“兩個項目”。全面推動南昌新四軍軍部舊址主體部分保護修繕項目，和南昌新四軍軍部舊址陳列館陳展提升及環境整治項目順利完成。
三是依托“三個平臺”。重點依托抗戰聯盟、新四軍聯盟、新四軍研究會等3個平臺，加強與兄弟博物館之間交流與合作，共同開展專題研究、策劃專題展覽、舉辦主題活動。
四是打造“四個品牌”。打造展覽品牌，在組織新四軍黨建圖片展、新四軍統戰圖片展進行巡展的同時，重點策劃推出新四軍文化圖片展，著力打造“新四軍”系列展覽品牌。打造宣講品牌，重點實施“流動的紅色、行走的力量”宣講項目，組建宣講隊伍進行宣講；開設“鐵軍大講堂”，講述新四軍的故事、革命的故事。打造研學品牌，深化與江旅集團合作力度，繼續推動“送你一朵小紅花——致敬革命先輩”研學項目落地實施。打造活動品牌，圍繞抗戰紀念日等特定時間點，開展系列主題教育活動，完善多形式、多層次、全方位的活動體系，進一步提高“抗戰”紀念活動品牌的影響力。
三、單位基本情況
南昌新四軍軍部舊址陳列館共有預算單位1個，其中，公益一類事業單位1個。編制人數24人，其中；全部補助事業編制24人。實有人數26人，其中：在職人數21人，全部補助事業人員21人；退休人員5人。
第二部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館2023年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
南昌新四軍軍部舊址陳列館收入預算總額為974.88萬元，比上年增加122.7萬元，增長14.4%。其中：財政撥款收入934.88萬元；教育收費資金收入0萬元；事業收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；附屬單位上繳收入40萬元。
（二）支出預算情況
南昌新四軍軍部舊址陳列館支出預算總額為974.88萬元，比上年增加122.7萬元，增長14.4%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出566.68萬元，包括工資福利支出488.24萬元、日常公用支出78.04萬元、對個人和家庭的補助0.39萬元；項目支出408.2萬元，包括其他項目支出408.2萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出890.11萬元；社會保障和就業支出41.12萬元；住房保障支出43.65萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出488.24萬元，占支出預算總額的50.08%；商品和服務支出486.24萬元，占支出預算總額的49.88%；對個人和家庭的補助支出0.39萬元，占支出預算總額的0.04%。
（三）財政撥款支出情況
南昌新四軍軍部舊址陳列館財政撥款支出預算934.88萬元，較上年增加82.7萬元，增長9.7%。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出850.11萬元，占財政撥款支出的90.93%；社會保障和就業支出41.12萬元，占財政撥款支出的4.4%；住房保障支出43.65萬元，占財政撥款支出的4.67%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
2023年本單位機關運行經費為0萬元。
（七）政府采購情況說明
南昌新四軍軍部舊址陳列館政府采購預算共安排40.96萬元。其中，貨物預算2.75萬元，工程預算0萬元，服務預算38.21萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年7月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（九）項目績效情況
1、免費開放項目：2023年博物館、紀念館免費開放專項資金。
1）項目概述：通過參加國內學術研討、舉辦交流展覽等提升我館人員服務水平，全年進行免費開放，舉辦社會教育實踐活動，傳承紅色文化，提高南昌新四軍軍部舊址陳列館的影響力。
2）實施主體：南昌新四軍軍部舊址陳列館
3）實施周期：2023年1月至2023年12月
4）年度預算安排：408.2萬元
5）績效目標和指標：
數量指標：場館免費開放天數大于等于300天，接待游客人次大于等于15萬人次，免費開放網絡宣傳視頻點擊量大于等于200萬人次，參加國內學術研討大于等于4次，對外引進交流展大于等于3個，舉辦社會教育活動次數大于等于4次。
質量指標：免費開放天數達標率100%，制作交流展覽展板驗收合格率100%，舉辦社會教育活動參與率大于等于95%，有責停水停電次數小于等于5次，場館對外開放運行安全事故率小于等于0%。
時效指標：各項工作開展完成時間于12月31日之前完成。
成本指標：場館免費開放運行成本等于408.2萬元。
社會效益指標：全年到館參觀人數增加，陳列館正常運行，提升公共服務能力。
滿意度指標：參觀群眾滿意度大于等于95%。
二、“三公”經費預算情況說明
2023年本單位“三公”經費年初預算安排3.49萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。
2．公務接待費0.89萬元，比上年增加0萬元。
3．公務用車運行維護費2.6萬元，比上年增加0萬元。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。
第三部分 南昌新四軍軍部舊址陳列館2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《單位整體支出績效目標表》
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。其中：2070205博物館：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。其中：2080502事業單位離退休：反映事業單位離退休人員管理機構的支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；2210203購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
